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          強內審促規范

          2023-12

          62 本部 俞妙妙

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          為提升集團財務管理水平,提高資產運行質量,從今年下半年開始,集團公司財務審計部陸續對下屬重點單位開展了應收款、稅費申報、發票報銷等專項內部審計工作。

          一、開展自查,提升規范。下發內審工作的通知,要求各單位提高認識,認真開展財務自查,促進財務管理工作全面規范。

          二、緊扣重點,全面審計。堅持“全面覆蓋、突出重點、規范有序”的原則,重點對各單位的應收款、稅費申報、發票報銷及內控制度管控的健全與有效性進行審計。

          三、及時反饋,監督整改。在內審過程中,內審小組人員堅持審計從嚴、科學研判的原則,對會計要素不全、會計科目使用不規范等細小問題實行邊審計邊督促整改,針對審計中暴露出的共性問題和財務管理中的薄弱環節,內審人員嚴格按照“落實責任、整改到位、后續核對、跟蹤審計”的內審整改監督機制,及時提出整改建議,明確整改期限,落實問題,整改到位。

          通過強化內部審計工作力度,規范各項業務流程,補齊短板、科學管理,為公司健康發展提供堅強保障。


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